Калькулятор потерь на загрузке персонала и ФОТ
Сколько вы платите за перегруз одних и простой других
Одни сотрудники перерабатывают, другие ждут задач — а платите вы всем. Укажите численность, зарплату и примерную загрузку: калькулятор покажет потери в рублях за год и сколько ставок можно закрыть без найма.
Не знаете точно — ставьте на глаз: калькулятор покажет порядок цифр. Точную загрузку даёт замер по данным CRM, 1С и телефонии.
- Оплачено, но не загружено
- 182 тыс. ₽/мес330 ч
- Оплата переработок
- 41 тыс. ₽/мес50 ч
Резерв закрывает все переработки: их оплата уходит, и остаётся ≈ 2,0 ставки — это рост без найма.
Четыре допущения — все на виду
165 часов в месяце
Средняя месячная норма при 40-часовой неделе. Стоимость часа — зарплата плюс взносы, делённые на 165.
Цель — 85 % загрузки
15 % оставляем на обучение, совещания и пиковые дни. Всё, что ниже 85 %, — оплаченное, но не загруженное время.
Переработка × 1,5
Сверхурочные оплачиваются не меньше чем в полуторном размере за первые два часа и в двойном — дальше (ст. 152 ТК). Берём минимум.
120 часов в год
Предел сверхурочных на сотрудника — 120 часов в год и 4 часа за два дня подряд (ст. 99 ТК). Выше — риск штрафа по ст. 5.27 КоАП.
Как превратить резерв в деньги
Гарантия на диагностику. Экспресс-аудит «Красные флаги» (1.2.1). Если потери, которые мы найдём на диагностике, за год окажутся меньше её стоимости, вернём оплату полностью.
Условия →Коротко о расчёте
Как оценить загрузку, если замеров нет?
Для первой оценки хватит ответа руководителя: кто задерживается и берёт работу домой, а у кого задачи заканчиваются к обеду. Точную загрузку считаем на диагностике по данным CRM, 1С, телефонии и задач — по каждой должности.
Почему цель — 85 %, а не 100 %?
При 100 % любая болезнь, отпуск или срочный заказ превращаются в переработки и срывы сроков. Запас 15 % уходит на обучение, совещания и пиковые дни.
Значит, нужно сокращать людей?
Не обязательно. Сначала перераспределяем задачи и обучаем людей подменять друг друга, затем не нанимаем новых при росте. Сокращение — последний шаг и только по правилам ТК (ст. 178, 180).
Почему результат — оценка, а не точная сумма?
Калькулятор считает по средним цифрам, а в компании у каждой должности своя загрузка и своя зарплата. Порядок цифр он показывает верно — точную сумму даёт замер.
Разберём загрузку вашей команды
Пришлём не шаблон, а разбор: за 40 минут посмотрим ваши цифры из калькулятора и скажем, где резерв и с чего начать.
- 01Вы рассказываете о бизнесе и о том, что беспокоит.
- 02Показываем, где обычно теряются деньги в компаниях вашего типа.
- 03Честно говорим, можем ли помочь и с чего начать.
Удобнее сразу поговорить? +7 (911) 126-81-04